开元田心中学整体支出绩效自评报告        

（2021年度）    

一、部门（单位）基本情况    

（一）概况    

1、主要职责职能    

（1）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施。    

（2）研究制定学校中长期教育发展规划，在开元教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革。    

（3）编制学校教育教学工作的年度计划和初中招生计划，并组织、督导计划的实施，负责学校教育教学、德育工作、后勤服务等各处室工作的管理和考核。    

（4）建立和完善学校教育经费的预算、收支管理的规范化体制。管理好学校资产、各项教育经费、教育扶贫、教育资助工作。    

（5）负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动工作。    

（6）开展学校师生员工思想政治教育和教育教学工作。    

（7）负责组织一年一度的小升初招生、初中学业水平考试检测工作。    

（8）规划、指导学校校本教研和教育教学科研工作，按时上报学校教育统计、教育信息工作。    

（9）负责管理学校教学装备、电化教育设备、勤工俭学、常规教育教学等工作。    

（10）完成上级教育主管部门和上级部门交办的其他工作。    

2、组织架构    

纳入开元田心中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

内设机构6个，分别是办公室、党务办公室、教务处、德育室、总务处、工会。    

3、人员及资产    

开元田心中学部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

4、当年部门（单位）履职总体目标、工作任务    

2021年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好开元教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。    

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。    

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，我校认真贯彻落实《开元财政局关于印发〈开元2021年耐预算绩效管理工作指导意见〉的通知》（武财绩〔2021〕6号）、《开元棋牌关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，健全预算绩效标准体系，明确预算绩效管理责任，强化预算绩效信息公开，积极开展预算绩效自评工作。    

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。    

目标1：合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益。    

目标2：完成既定的招生目标，做好学生经费保障和巩固工作，加强专业建设，通过基础设施建设改善学校办学条件，提升实训教学能力，完善理实一体化建设。    

（四）部门整体收支预算及执行情况。    

开元田心中学2021年度收入合计813.06万元。其中：财政拨款收入812.21万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.85万元，占总收入的0.01%。    

开元田心中学2021年度支出合计792.57万元。其中：基本支出620.02万元，占总支出的78.23％；项目支出172.55万元，占总支出的21.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。    

（五）严控“三公经费”支出情况。    

开元田心中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年也无三公经费支出。    

二、绩效评价工作情况    

（一）绩效评价的目的。    

为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管，我校建立健全预算绩效评价体系，对整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现项目绩效评价全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标的制定提出改进措施。通过开展绩效评价，进一步提高预算资金使用效益，提升重大政策和项目的实施效果，强化了预算绩效管理责任。    

（二）自评组织过程。    

1.   前期准备。    

我单位建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。    

2.   组织实施    

严格按照行政事业单位财务会计制度的规定确认、核算支出，各项支出符合国家有关财经法规制度。健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度，明确支出审批权限、责任和相关控制措施。审批人必须在授权范围内审批，严禁无审批支出。建立“三重一大”集体决策制度和责任追究制度。    

三、评价情况分析及综合评价结论    

（一）投入管理情况    

通过严格财务管理，加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力，提高预算编制能力和执行能力，确保支出进度按照既定计划有序完成，确保我单位2021年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。    

（三）履职完成情况    

1.数量指标：完成县委、县政府以及团州委对我单位下发的各项工作任务。    

2.质量指标：确保各项指标质量为优。    

3.时效指标：2021年内完成。    

（三）履职效果情况    

家庭经济困难学生受助资金覆盖率100%，依据义务教育学生资助政策，所有学生均享受免学费补助全覆盖、国家助学金全覆盖。    

（四）社会满意度及可持续性影响（如有）    

1.可持续影响效益：增强工作主动性和积极性，提高工作效率。性和积极性，提高工作效率。    

2.社会公众或对象满意度：满意度达95%以上。    

四、存在问题及整改情况    

（一）主要问题及原因分析    

1、在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金列入年初预算，导致预算执行率有偏差。    

2、预算执行管理中，支出进度未达到时间进度，上半年支出进度慢于时间进度。    

（二）整改情况    

加强学校预算编审管理，积极向上争取专项资金，确保预算编制精细化、准确化，推进预算和绩效一体化管理，形成标准科学、陈序规范、方法合理、要素齐全的管理机制，提高预算编制及绩效管理质量。    

五、绩效自评结果应用和公开情况    

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。公开情况：已按文件要求及时公开预算、决算和绩效信息。    

六、主要经验和做法    

不断健全完善各项预算管理制度，根据不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度，强化资金的预算、管理和使用，正确执行财务制度，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益，加强绩效管理，定期开展绩效考核，公开绩效考核结果，保证考核结果公开、公平、公正、合理。    

七、其他需说明的情况    

本单位无其他需说明的情况    

开元田心中学项目支出绩效评价报告    

（2021年度）    

一、基本情况    

（一）项目概况。    

2021年我单位项目3项：    

武财教（2021）107号2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，补助标准为寄宿制档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中1250元/生·年，；非寄宿制档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中625元/年；2021年共下达县级资金32483.03元。    

2021年公用经费共下达县级资金4600元。    

2021年城乡义务教育寄宿制学生补助资金，主要用于寄宿制学生生活补助，共下达县级资金2501.4元。    

（二）项目绩效目标。    

1、总体目标    

严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。    

2、阶段性目标    

按照文件规定严格使用资金。    

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。    

二、绩效评价工作开展情况    

（一）绩效评价目的、对象和范围。    

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高各个项目资金的使用效益，对各个项目资金的支出情况开展绩效评价，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行“花钱必问效、无效必问责”。    

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。    

我校对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，全体校务班子参与评价，并由财务室安排人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。    

（三）绩效评价工作过程。    

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以肖剑春为组长，单位班子为组员的构建绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。    

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）    

（一）绩效评价综合结论。    

（二）绩效目标实现情况等。    

2021年我单位项目3项：    

武财教（2021）107号2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，补助标准为寄宿制档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中1250元/生·年，；非寄宿制档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中625元/年；2021年共下达县级资金32483.03元。    

2021年公用经费共下达县级资金4600元。    

2021年城乡义务教育寄宿制学生补助资金，主要用于寄宿制学生生活补助，共下达县级资金2501.4元。    

四、绩效评价指标分析    

（一）项目决策情况分析。    

项目的设定符合县财政局的规划，项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。    

（三）项目过程情况分析。    

无    

（四）项目产出情况分析。    

2021年我单位项目3项：    

武财教（2021）107号2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，补助标准为寄宿制档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中1250元/生·年，；非寄宿制档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中625元/年；2021年共下达县级资金32483.03元。    

2021年公用经费共下达县级资金4600元。    

2021年城乡义务教育寄宿制学生补助资金，主要用于寄宿制学生生活补助，共下达县级资金2501.4元。    

（五）项目效益情况分析。    

无    

五、主要经验及做法    

（一）强化认识，高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。（二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学，可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，按要求完成本部门绩效自评工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。    

六、存在的问题及原因分析    

1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。    

2. 预算绩效管理工作相对滞后。    

3.财务人员的专业技能有待进一步提高。我单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，在实际工作中难以顺利做完、做好。    

七、有关建议    

1.加强预算项目业务及财务培训，扩大培训范围。    

2.财务人员要了解、熟悉预算绩效管理业务，把握工作重点。    

八、其他需要说明的问题    

本单位无其他需要说明的问题。    

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。    

                                   开元田心中学    

                                    2022年10月20日